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根据区委部署，2022年11月至2023年4月，区委第四巡察组对潭柘寺镇党委进行了巡察，并于2023年7月反馈了意见，指出12项问题和3条整改建议。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市懂球帝官网,懂球帝直播委关于开展巡察工作的实施办法（试行）》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、总体情况

针对巡察反馈的问题和提出的意见建议，潭柘寺镇党委高度重视，于会后召开领导班子专题民主生活会和党委会议集体研究2次，逐条分析、认领责任，梳理问题台账，制定整改进展，细化36项问题、制定101项措施，立行立改22项问题；通过为期3个月的集中整改，巡察反馈的3大类细化36个问题中，已整改34项问题，还未整改完成的问题2项。通过巡察整改不断完善制度机制，其中，新建立制度政策2项，完善和规范制度政策7项等情况。

二、具体整改落实情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面

1.政治建设有差距。

存在问题：一是理论学习不够深入。

整改进展：一是牢固树立学习意识，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，组织主题教育活动，确保“周周有活动、月月有安排”。二是扎实开展理论学习教育，完善党委理论中心组学习制度，强化学习管理，确保学习有组织、有计划、有内容、有记录、有收获。三是创新学习方法，利用多种形式开展学习，提升党员干部政治理论水平和业务素养。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是落实意识形态工作责任不实。

整改进展：一是加强意识形态学习，邀请教授授课，全年至少学习两次。二是加强意识形态阵地管理，每季度召开分析研判会和通报会，提高干部对意识形态工作的重视度。三是强化意识形态组织意识，将意识形态工作纳入班子成员民主生活会报告，要求各村居每季度通报意识形态工作情况，并纳入年度考评和述职报告，压实责任。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是制度建设不够严谨。部分制度针对性不强，更新不及时。

整改进展：一是制定严格制度，根据行业和科室特点，整体推进，提高针对性和合理性，提升科学化水平。二是推动制度更新，梳理全镇制度文件，结合上级要求和实际工作，及时修订更新。三是定期抽查检查，组织抽查，梳理制度针对性、合理性和及时性，提升规章制度制定和清理规范化。

整改完成情况：已完成。

2.执行民主决策程序不严格。党委会会前酝酿不充分，单个会议议题过多，落实“三重一大”制度不严。

存在问题：一是应上会未上会。

整改进展：一是加强学习制度文件，掌握决策程序和要求，对新修订的重要制度文件开展全镇学习培训，提高执行效果。二是严格执行规范程序，充分酝酿会议议题，一题一议、专题专议。重大项目和大额资金使用需审议通过后，按规定拨付，并保留会议纪要。党委会研究议题数量控制在30个以内，精炼会议内容。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是决策程序倒置。

整改进展：一是根据内控手册的《潭柘寺镇党政领导班子议事规则》和《三重一大事项内容》规定，严格履行审议程序后才可施工建设，避免决策程序倒置。二是严格执行规定，重大项目和大额资金使用需及时提请镇政府办公会、镇党委会审议。三是严格审核项目资金支出审批材料，确保会议纪要完整。四是加强与业务部门沟通，完善会议报审流程，确保业务部门应上尽上。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是决策内容与事实不符。

整改进展：加强对拟上会议题内容的审核审批，实行双签字制度，严格把控上会内容。认真核对会议议题内容，确保与实际一致，避免决策与实际支付对象不符。仔细审核支付对象，核对会议决策与经费财务凭证的一致性。充分发挥纪委和督查中心作用，全程跟踪督查会议决策事项，确保资金规范使用。

整改完成情况：已完成。

存在问题：四是未按会议决议支付资金。

整改进展：一是拆违销账问题。责任科室与相关部门核对数据，如实填报系统平台，按实际销账面积支付资金。二是集体林场问题。为加强林场养护资金使用，降低风险，依据相关文件制定管理办法，形成多人监督审核机制，资金支出需经科室、主管领导审核及镇财政科把关，督察科配合检查。三是加强资金审核。严格执行审批制度，实行五级负责制，确保资金正确拨付，未再发生问题。

整改完成情况：已完成。

3.紧扣沟域建设履行职能责任不到位。

存在问题：一是积极推动产业发展意识不强。

整改进展：1.针对产业发展意识不强，潭柘寺镇采取“一年恢复，三年提升，长远可持续”策略，提升文旅资源。2024年上半年，文旅资源已恢复灾前水平，节假日游客和收入领先全区。镇政府与潭戒管理处推进环境整治，方案已上报待批。上半年新增2家民宿，其中1家达星级品质。推进民宿检查与等级申报，11家民宿纳入“门头沟小院”。灾后恢复重建补助资金申报中。2.针对低收入帮扶项目，强化产业发展意识与行动，提升干部群众对产业重要性的认识，建立评估和激励机制。提高项目实施效果，加强监督和评估，确保项目落地和收益。加强低收入群众培训和就业创业扶持，提升自我发展能力。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是重大项目策划质量不高。

整改进展：一是严格执行《潭柘寺镇党政领导班子议事规则》等制度，确保决策落实。二是项目申报前论证必要性、可行性，核实地类性质和权属，严格审核申报材料和资金需求，全面统筹考虑，避免资金浪费。三是按实施方案和施工图纸施工，遇特殊情况及时沟通协商，按规定履行变更程序，确保事前评审、事中检查、事后督查。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是推动政府投资项目落地不实。2019至2022年，潭柘寺镇有明确完工时间节点的区政府重点工程任务仅4项，均未按期完工，其中潭柘寺镇二号街区路网工程、1311项目配套10千伏供电工程，至今尚未完工。

整改进展：一是推进工程建设。严格执行相关制度和决策程序，定期听取工程推进汇报，推进政府投资项目落地。二是解决存在问题。二号街区路网已部分通车，将继续争取解决征拆问题；1311项目供电工程已确定由国家电网门头沟供电公司继续完成，预计今年完工并上报审计。

整改完成情况：已完成。

4.履行“三资”管理责任有偏差，监管指导流于形式。

存在问题：一是重视“三资”管理不够。

整改进展：一是高度重视，增强认识。镇党委定期研究“三资”管理与村集体经济发展，强化主体责任。二是多措并举，提升能力。组织“三资”管理人员参加培训、结对学习交流，提升专业能力。同时，优化全镇人力资源配置，合理安排人员参与相关工作。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是履行资金监督责任不到位。

整改进展：一是聘请第三方机构清查镇本级与各村级往来账目，核实债权债务金额、原因及清偿、收回可能性，及时清理无法收回的挂账款。二是修订财务制度，年底核对往来款余额，村级债权债务情况报经管站备案。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是管理秩序混乱，问题点多、面广。

整改进展：一是核实“长期股权投资”科目差异原因，按财务准则和企业实际处理账务。二是加强村企监督指导，建立经营管理机制，监督财务、经营和利润分配，要求村经济合作社上报对外投资情况，降低风险，确保合法规范。三是强化企业风险管理，整改未纳入“三资”管理的企业，监测风险企业，采取风险控制措施，防止资产流失和风险。

整改完成情况：已完成。

5.第一责任人传导全面从严治党压力不到位。

存在问题：一是思想认识不够深刻。

整改进展：一是强化党风廉政建设责任制落实，将相关工作纳入镇党委总体部署，定期研究部署。二是压实“关键少数”主体责任，组织镇领导班子及基层党组织书记开展述责述廉，查找问题不足。三是常态化开展廉政谈话，加强有针对性的廉政教育。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是责任落实不够有力。

整改进展：强化信访矛盾调处，落实领导包案。按“三到位一处理”原则，制定包案领导，加强沟通，了解诉求。加强宣传，引导群众依法信访。快速转办，加强督办，减少重复信访。严格履行监督执纪职责，快查快办问题线索，全程跟进监督。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是抓班子带队伍不严格。

整改进展：针对个人申报事项问题：一是加强教育和培训，明确报告要求和纪律规定，提醒领导干部如实填报。二是精准分类辅导，下发提示单，提醒核对信息，避免填报错误。针对“述职述德述廉”报告问题：一是领导亲自动员部署，提高思想认识。二是加强审核力度，确保报告质量。针对教育警示工作问题：一是完善专题民主生活会档案材料，确保台账齐全。二是强化档案规范管理，梳理留存相关材料。

整改完成情况：已完成。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

6.工程项目管理有漏洞，履行采购监管职责不到位。

存在问题：一是监管采购比价责任缺位。

整改进展：一是制作流程图，加强制度培训，确保干部熟悉决策程序和要求。二是规范比价程序，明确价格明细，保障材料齐全。三是严格审核比价材料，优先选定最低价，确保企业经营范围和法人关联度合规。四是按规定选取第三方公司进行比价，大额项目需履行招投标程序。五是加强档案管理，由专业管理公司完成招投标、比价工作资料归档。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是执行合同管理不严格。

整改进展：一是落实《潭柘寺镇党政领导班子议事规则》等制度，培训干部，执行审批程序，严格审查合同签署。二是合同管理，重大项目合同需经司法所合法性审查，经会议通过后签订。三是加强工程施工监管，按约定开工建设，定期核验进展。四是规范项目验收，及时现场核验，严格审核验收材料。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是审核资金支出不严格。

整改进展：加强业务科室对资金支出材料报送的准确性审核，加强财务部门对资金支出材料的审核，同时要求财务人员在报销时对相关购物单据的收款人与支出对象是否相符进行检查。

整改完成情况：已完成。

7.执行内控宽松，履行管理责任不尽心。

存在问题：一是执行预算不严格。

整改进展：加强预算执行力度，每季度对预算项目的支出情况进行排名和督促，对于未达到时间进度的项目，业务科室要提交情况说明和支出计划。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是履行制度不到位。

整改进展：一是按《潭柘寺镇固定资产管理办法》严格履行变动程序。二是加强协调沟通，每月组织对账，完善动态库录入，年度核对确保账目一致。三是设立管理员，实行“一物一卡一码”统一管理。四是严格执行现金使用管理制度，不报销不符业务。五是核查固定资产净值差异，按财务制度处理。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是监管企业有偏差。截至2022年底，镇企管中心“长期股权投资”账面金额与全资子公司实缴账上金额有偏差；债权、债务长期挂账不清理；对北京潭柘房地产开发有限公司多年形成的存货、在建工程金额情况不清；对北京聚豪鑫缘餐厅经营信息不掌握，未纳入管辖范围，监管缺位。

整改进展：一是清理和减资房地产公司，调整企管中心集体林场投资，使镇企管中心“长期股权投资”与全资子公司实缴金额持平。二是与房地产原公司对账后，完成债权与债务的清理工作。三是经与房地产原公司对账，清理了房地产公司多年未清的存货和在建工程金额。四是核实确认北京聚豪鑫缘餐厅与企管中心无关，该公司已注销。

整改完成情况：已完成。

存在问题：四是公车管理有漏洞。

整改进展：一是按照《懂球帝官网,懂球帝直播公务用车管理制度》等相关制度执行，做好车辆管理，保证规范。二是严格审批手续，用车需先审批后使用，并在公车使用系统中申请，确保规范用车。

整改完成情况：已完成。

8.宗旨意识不强，推动民生问题解决力度不够。

存在问题：一是推动社区精细化管理有差距。

整改进展：一是召开专题会议，学习和领会巡察组反馈问题，剖析原因。二是组织两委干部外出学习，结合先进经验与本社区实际，提升服务水平，推动共建共治共享。三是开展便民服务大集、大讲堂、邻里节等活动，结合创城、垃圾分类、党员双报到、志愿服务和普法宣传等工作。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是解决群众急难愁盼问题迟缓。多个村至今仍采取分时段供水模式，平原村每天仅供水半小时，村民多年吃水用水困难。自备井水质差，水管老化、跑冒滴漏严重，至今未得到有效解决。

整改进展：一是配合区水务局完成市政管网延伸项目。二是推进村内供排水管网改造，已获发改委批复，正在编制初设和概算。三是加强宣传教育，推进未拆迁村水费收缴，提升节水意识。四是定期检测自备井水质，保障饮用水安全。五是完善应急供水保障机制，提供水车供水、入户送水等应急保障。

整改完成情况：受“23.7”海河流域性特大洪水影响，该项目延期进行。

9.落实全面从严治党要求不严，纪律意识淡化。

存在问题：一是违反规定使用公车。阳坡元村公车京GDS332和南辛房村公车京PP5D15，无偿借给企业使用，损害集体利益。

整改进展：经核实，阳坡元村于2004年购买捷达小轿车，车牌号京GDS332。2006年，阳坡元村将该车与潭柘寺镇政府的尼桑车进行兑换，捷达车归潭柘寺镇政府所有，与“无偿给企业使用”不符。但阳坡元村未进行资产调整，2007年尼桑车已出售记报废，现双方均无该车记录。南辛房村京PP5D15车辆所有人为北京京西天门山旅游服务中心，系企业无偿借给南辛房村使用，与反馈不符。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是滥发用工工资。

整改进展：一是加强财务管理，完善三资管理制度和流程，明确现金适用范围，提高财务透明度和规范性。二是加强用工支出审核，明确报销工资支出，避免滥发，需附相关考勤记录和签到表。三是提高村民参与度，加强监督和参与，开展财务公开和教育宣传，推动村级财务管理规范化和透明化。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是租赁收入收缴不及时。

整改进展：一是对巡察组反映的收缴不及时收入进行专项催收，设立专人尽快收缴入库，并监督和督促其他承租方按时缴纳费用，确保收入及时到账。二是制定详细租赁管理制度，明确收租收费时间、方式和程序，要求相关费用汇入集体账户，确保收费及时纳入集体账户。

整改完成情况：已完成。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

10.落实监督责任不够到位。

存在问题：一是履行监督责任有缺失。

整改进展：及时收缴涉案款，学习贯彻管理规定。组织派出监察办所有干部，认真学习区纪委监委制定的《懂球帝官网,懂球帝直播纪委区监委机关涉案财物管理规定》，抓好《规定》贯彻执行。严格履行审批程序。严格按照《规定》相关审批程序，做好涉案财物移交、保管、处置等工作。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是警示教育不到位。

整改进展：一是强化通报力度。召开全镇纪检干部会议，传达全市警示教育精神，通报违纪案件。筹划全镇警示教育大会，分析研判政治生态。二是严抓会风会纪。严肃会议制度，督促遵守纪律，提前签到。镇纪委将随机抽查，通报违反纪律人员。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是监督向村居延伸不到位。

整改进展：一是开展警示教育，领导及科室负责人旁听庭审，党员观看案例、忏悔书，体验监狱生活，严守纪法。二是组织财务管理业务培训，联合镇经管站、财政科进行人员培训。三是强化日常督查，镇纪委深入各村居，督查村监委会履职情况。四是建立工作例会制度，每季度听取各村务监督委员会主任履职汇报，加强交流学习，形成合力。

整改完成情况：已完成。

11.统筹谋划干部队伍建设不严谨。

存在问题：一是干部选拔程序不规范。

整改进展：一是规范程序，完善材料。强化档案管理，实行双部门备案。坚持标准，严格程序，加强沟通。二是全面核查，严核档案。落实干部档案核查，准确登记信息。核实资料真实性和规范性，修改档案。完善管理，建立台账，核对信息，清理问题档案。三是落实“凡提四必”。加强沟通，确保必审、必核、必听、必查，防止“带病提拔”。追究违规责任。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是未按规定使用干部。

整改进展：一是加强管理与整合，总量控制人员编制，严格执行审批程序。对调整变动的部门，按规定核定编制和领导职数，优化整合以发挥效能。二是及时调整规范用工，梳理分析人员现状，逐步调整混编混岗人员，确保人岗匹配；规范乡村振兴协理员管理，明确下派村居；结合新招录人员情况，逐步调整重要岗位非在编人员，确保重要岗位使用编内人员。

整改完成情况：立行立改，逐步消化

12.基层党组织建设弱化。

存在问题：一是党内政治生活不严肃。

整改进展：一是严格执行上级要求，认真组织民主生活会，做好会前准备，深入剖析问题，主要负责同志亲自把关发言提纲，确保会议严谨合规。二是通过部署会、党委会提醒班子成员，强调民主生活会批评与自我批评要联系工作实际，针对个人及分管工作提出明确具体的意见建议，每人至少提出两条批评意见。

整改完成情况：已完成。

存在问题：二是落实“三会一课”制度不经常。

整改进展：一是指导督促各基层党组织落实“三会一课”制度，每月召开支委会研究党建党务工作，结合主题教育制定学习计划、细化内容、丰富方式，提高党员教育成效。二是开展支部“体检”，纳入村居年度综合考评党建指标，全面自查支部建设情况，点对点提醒支部讲党课，推动党支部规范化、标准化建设。

整改完成情况：已完成。

存在问题：三是党员发展程序不规范。

整改进展：一是将党员发展作为党务工作“第一要务”，严格遵循《发展党员细则》，各环节严格审查，狠抓落实。二是严抓落实，认真整改，完善材料，整改问题，杜绝再次发生。目前，已完成指标，程序合规，档案完善。

整改完成情况：已完成。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：60860621；通讯地址：北京市懂球帝官网,懂球帝直播潭柘寺镇人民政府，邮编：102308；电子邮箱：tzszdjb@163.com                        

                           中共潭柘寺镇委员会

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