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根据区委巡察工作统一部署，2021年7月13日至9月10日，区委第六巡察组对百花山管理处党组进行了巡察。11月26日，区委巡察组向百花山管理处党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市懂球帝官网,懂球帝直播委关于开展巡察工作的实施办法（试行）》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、总体情况

针对巡察反馈的问题和提出的意见建议，百花山管理处党组高度重视，召开领导班子专题民主生活会和专题党组会议集体研究4次，逐条分析、认领责任，梳理问题台账，制定整改措施，细化28项问题、制定74项措施，立行立改4项问题；通过集中整改，巡察反馈的11大类28个问题，已全部整改完成，不断完善制度机制，其中，新建立制度政策11项，完善和规范制度政策36项。

二、具体整改落实情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面存在的问题

1.学习不实

整改完成情况：已完成问题整改，一是严格按照理论中心组学习计划，每月开展集中学习2次，每季度开展专题研讨1次，积极运用“学习强国”、北京干部教育网等平台开展学习，跟进学习习近平总书记在陕西榆林考察期间重要讲话精神、新年贺词、党的十九届六中全会精神和市委十二届十八次全会精神以及《懂球帝官网,懂球帝直播深入学习宣传党的十九届六中全会精神实施方案和懂球帝官网,懂球帝直播学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲工作方案》等，领会其精神要义，指导保护区实践发展。二是推进“绿水青山守护人”百花山党建实践品牌建设，总结提炼出“一统领二融合四担当”的“124”工作法，着力以“红色门头沟”党建为统领，与保护区业务深度融合，与地区政府发展深度融合，锤炼党员干部的政治担当、职责担当、使命担当和为民担当，以实际行动践行“两山”理论。

2.谋划不够

整改完成情况：已完成问题整改，一是学习《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见（2019年）》《北京市林业自然保护发展规划（2013—2030年）》《北京城市总体规划（2016—2035年）》等文件，对保护区总体规划进行修改，符合《国家级自然保护区总体规划审批管理办法》《自然保护区总体规划技术规程》（GB/T20399）和《自然保护区工程项目建设标准》（建标〔2018〕68号）等文件要求。二是2021年12月9日，在中国林业科学研究院自然保护地研究所召开关于北京百花山国家级自然保护区总体规划评审会议，会后根据专家提出的建议，百花山管理处对二期总规进行修改完善，2022年2月10上报国家林草局审核，2023年7月31日获国家林业和草原局批复。

3.思路不宽

整改完成情况：已完成问题整改，一是对保护区进行深入调研，形成了题为《生态涵养功能定位下北京百花山国家级自然保护区生物多样性保护的机遇与对策》的调研报告。二是推进保护区“一区一法”建立，于2021年11月底将保护区“一区一法”建设相关材料递交民建市委，2022年1月13日民建市委作为提案已在市政协全会上立案。三是利用百花山网站、微信公众号等信息平台，加大对村农产品品牌推介营销支持力度，以百花山品牌效应带动黄安坨村农产品的宣传，提升村农产品的知名度，助力乡村振兴。四是2021年10月与北京农学院签订《共建教授工作站合作框架协议》，建立教授工作站，2022年1月制定《百花山国家自然保护区-北京农学院合作推进4A级景区建设方案》并组织开展了无人机森林防火巡护和生态旅游座谈会，合作开展研学游项目3场，推进当地生态旅游发展。五是与中国农业大学植物保护学院共同建设研究生培养实践基地，合作开展百花山熊蜂物候学及访花偏好性调查研究项目，对本土熊蜂的驯化具有指导作用，可以提高包括番茄、草莓、茄子等重要作物的品质和产量，对高品质有机农业的发展具有重要价值。六是完成北京园林绿化生态系统监测网络—百花山监测站建设项目，可监测保护区2000平方米范围内负氧离子浓度6034.71cm3，每年为懂球帝官网,懂球帝直播释放氧气约8868kg，中和碳排放约3328kg。

4.对党建工作重视不够

整改完成情况：已完成问题整改，一是召开党建专题研究会2次，听取各党支部工作汇报，谋划管理处近期党建工作。二是2022年1月研究制定《百花山管理处党组抓党建工作责任清单》《百花山管理处党组书记抓党建工作责任清单》《百花山管理处党组班子其他成员抓分管领域党建工作责任清单》，明确党组、党组书记、班子成员抓党建工作责任，坚决落实党建主体责任。三是研究制定《党建工作责任书》和《党风廉政建设责任书》，召开全处党建工作大会逐级签订责任书，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。

5.“三重一大”制度执行不到位

整改完成情况：已完成问题整改，一是完成《中共百花山管理处党组会“三重一大”事项集体决策的实施办法》《北京百花山国家级自然保护区管理处领导班子议事决策工作制度》的修订，进一步完善议事规则和程序，凡属“三重一大”事项务必经处党组会研究决定。二是2021年12月22日第19次党组会会前下发并学习了《百花山管理处“三重一大”决策制度的实施办法》《三重一大决策事项贯彻执行的相关说明》，各部门负责人参加此次培训，重点强调在“三重一大”事项研究决策前要进行充分酝酿，进行深入调查研究和充分论证，需提前告知会议议程议题等，留出充分思考和论证时间。三是做到资金根据限额“应上尽上”党组会，同时要求规划发展科在支付大额资金时，必须以党组会纪要作为依据，无党组会纪要的，规划发展科不予支付。

6.巡护责任落实不到位

整改完成情况：已完成问题整改，一是《巡护管理制度》已根据保护区实际情况更新完毕。二是根据《巡护管理制度》开展日常巡护监督管理工作，建立巡护督察台账。管理处定期下沉各管理站，深入一线参与巡护工作，切实指导和促进日常业务的开展。三是巡察整改工作开展以来，深入基层，组织各站开展现场核查5次，开展专项督察3次，并与清水镇政府及区生态环境局开展联合检查。四是通过日常巡护管护及联防联控机制，保护区全面准确掌握点位情况，所有点位实地核查率达100%，在“绿盾”自然保护区监督检查及“绿卫”森林资源督察专项行动中，未出现一例违法违规及生态破坏的现象。

7.科普宣教工作有缺失

整改完成情况：已完成问题整改，一是积极争取资金，2023年申请百花山科普馆水毁修复工程资金。二是设立讲解员并编写相应讲解材料，定期开展讲解活动，提升科普宣教水平。三是充分发挥科普馆宣教职能，对访客及大中院校研学学生免费开放。组织地质及生物多样性科普讲座5场；邀请青少年学生走进保护区探秘生物多样性活动3次；聘请大专院校教授走进门头沟八中附小等中小学开展科普活动5场。

8.科研监测有漏洞

整改完成情况：已完成问题整改，一是已将清水、马栏、小龙门、江水河管理站监测指挥中心建设项目列入北京百花山国家级自然保护区总体规划中，2023年7月31日获得批复。二是已完成北京园林绿化生态系统监测网络—百花山监测站建设项目，目前百花山监测站的监测变量涵盖了生物、气象、土壤、水文等各个方面，总体来说监测数据各变量波动区间合理，能够真实的反映生态环境的动态变化。三是争取市级财政资金54.4万元，用于修理地标塔大探头，2022年7月完成修复验收工作并投入使用实现实时监测。

(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面存在的问题

9.“一把手”履行“一岗双责”不够到位

整改完成情况：已完成问题整改，一是巩固学习了与保护区相关的政策法规，加快推进保护区总规和科考的编制工作，更新工作理念，注重顶层设计，准确把握保护区工作的发展方向。二是领导班子到基层站点调研4次，及时面对面解决基层出现的问题和困难3项，看望退休老干部2人、慰问退休职工57人、困难职工2人。三是处党组专题研究党建工作3次，召开党风廉政建设情况报告会，听取各部门全面从严治党落实情况报告，对所属单位全面从严治党工作情况专项检查1次。四是领导班子积极开展谈心谈话活动，每年谈话不少于18人次，对发现的苗头性、倾向性问题进行了及时提醒。

10.制度建设有漏洞

整改完成情况：已完成问题整改，一是结合现行政策条例及部门职责，对各项规章制度进行查缺补漏，修改不合理条款，完善《百花山管理处内控制度》。二是聘请北京中燕通会计师事务所对修订的《百花山管理处内控制度》进行审核并提出修改意见。组织管理处内控讨论会，各部门进行再研究再梳理，确保各项制度科学、规范。整改完成后，管理处新建11项制度，完善36项制度，废止15项制度。三是建立健全督查考核机制，加强制度建设长效管理，确保制度执行落实到位。

11.公务用车管理不到位

12.未履行政府采购程序

整改完成情况：已完成问题整改，一是根据《北京市党政机关公务用车管理办法（试行）》要求，完善《百花山管理处车辆管理制度》，明确公车使用审批权限，规范用车审批流程。二是制定公车管理台帐，细化出车登记等关键信息，严格执行公务用车派车手续，用车前提出申请并填写《百花山管理处公务用车派车单》，做到审批手续完整、台帐健全清晰。三是在《百花山管理处车辆管理制度》中，明确公务用车保险、维修保养、加油等具体要求，确保公车运维费用符合政府采购程序。

13.落实财务制度不够有力

整改完成情况：已完成问题整改，一是组织财务人员开展学习，学习《政府会计制度》《2022年政府收支分类》《2023年政府收支分类》《2024年政府收支分类》等书目。二是聘请北京中燕通会计师事务所对我处内控及制度汇编进行修订，在相关专家的指导下，规划发展科通过汇总各科室各站相关数据资料，结合相关法律法规，完成了内控制度的修订与更新工作。三是引进第三方审计，规划发展科每年定期联系第三方审计对一处四站进行审计工作。四是就财务工作出现的问题，及时与区财政局进行沟通，确保政策精准，措施有力。

14.大额资金支出不规范

整改完成情况：已完成问题整改，一是修订北京京西百花山旅游服务公司财务制度，明确备用金只能用于零星采购，不能用于大额采购，杜绝现金支付大额开支。二是对食堂购买米面油等物资进行资金审核，由经办人将发票及入库单交至规划发展科，出纳对原始票据进行审核，并交会计进行复核，核验无误后开具支票或者进行电汇。对于发票或者出库单不正确的一律拒绝付款，每月集中办理1-2次支票或者电汇付款。

15.专项经费使用不严

整改完成情况：已完成问题整改，一是每年聘请会计师事务所对我处上年度预算收支工作进行审计，对审计过程中发现的问题立行立改。二是持续对各站财务人员进行培训，就决算、资产年报、《政府会计制度》《2022年政府收支分类》《2023年政府收支分类》《2024年政府收支分类》等内容进行了培训讲解。三是每年对四个管理站的财务情况进行专项检查，做好对森林管护项目及日常收支业务完成情况的监管及答疑工作。四是与区财政局加强沟通，对公用经费的使用范围请示专管员后再进行支付。

16.部分项目应招标而未招标

整改完成情况：已完成问题整改，一是根据京财采购〔2019〕2659号文件，对我处的采购制度进行调整，根据文件要求，提高服务、货物、工程类招标采购的限额，明确规定100万元以下的项目可不进行公开招标。二是根据工作内容的调整，我处森林管护项目资金均小于100万元，未达到招标限额，按照规定采取询价比选的程序进行。三是规划发展科设专人对全处合同签订工作进行统一管理，所有涉及合同的事宜，均经规划发展科与法务进行审核后，报处党组审议。

17.部分项目询价不规范

整改完成情况：已完成问题整改，一是针对每年1月开始实施的项目进行提前谋划，于上一年12月底前完成询价及合同签订等工作，杜绝先签合同后询价的问题。二是确定规划发展科为牵头部门对各部门的询价、合同等材料进行审核后方可向处党组报请议题，规划发展科严格按照要求对所有项目询价流程和合同进行了审核把关，确保询价规范性与合同合法性。

18.项目监管有缺失

整改完成情况：已完成问题整改，一是各站依据项目预算文件及实际工作情况，每月不定期对项目实施情况进行监督检查，填写检查单。二是管理处结合实际情况，实行三级督查报备，首先规定第三方公司每月20日向管理站提供本月工作内容的资料及清单，由管理站进行审核；其次管理站对第三方公司工作内容进行不定期检查，并填写督查记录；最后由管理处资源保护科会同规划发展科对各站项目进行检查，并填写督查记录，存在问题的限期整改，对于屡查不改的上报处党组严肃处理。三是资源保护科设专人对督查材料进行汇总归档，做到及时准确。

19.合同签订、执行不严格

整改完成情况：已完成问题整改，一是规划发展科设专人对全处合同签订工作进行统一管理，合同内容需经规划发展科与法务进行审核后，报处党组审议。二是规划发展科对全处项目进行动态监管，全流程跟踪，杜绝先签合同后上会，先付款后签合同，先施工后签合同等问题。三是规划发展科严格按照备案合同约定支付各项资金，经出纳，会计，科室负责人三重确认后，办理付款事宜。

20.购买设备未入固定资产

21.固定资产盘点不到位

整改完成情况：已完成问题整改，一是组织专题学习《百花山管理处固定资产管理办法》，提高认识，明确要求，细化分工，完成固定资产补录工作，确保录入完整、台帐细致，杜绝固定资产流失。二是全面开展固定资产清查工作，对照《固定资产卡片表》开展固定资产清查，盘清在用固定资产，明确部门、使用人、型号等信息，建立一物一卡一码；清查、收回入库因机构调整、设备老化、人员调动等情况造成现未使用的固定资产，不留死角。三是在本次清晰盘点固定资产的基础上，形成长效工作机制，及时登记新采购的固定资产，细化领用、调剂等各个环节，建立完整台帐，加强固定资产日常管理，做到账账、账卡、账实相符。

(三)聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面存在的问题

22.全面从严治党主体责任落实不到位

整改完成情况：已完成问题整改，一是在“元旦春节”、“十一中秋”及冬奥会等重要时间节点召开百花山管理处廉洁自律工作部署会，传达区纪委区监委通知精神，对作风建设提出具体要求，切实做到警钟长鸣，防患于未然。二是实行党组成员带队检查制度，每月对各部门重点项目、重点工作、任务目标的落实情况以及党风廉政建设落实情况等进行监督检查，形成督查记录提出整改措施立行立改。三是每年召开百花山管理处“以案促改”警示教育大会，集体观看警示教育片，充分发挥教育警醒作用。四是各部门根据自身职责和重点工作制定《廉政风险点及防控措施一览表》明确风险防控点及应对措施，督促干部廉洁从政，落实主体责任。

23.组织生活不规范

24.“三会一课”制度执行不严谨

25.党务工作者业务能力不足

整改完成情况：已完成问题整改，一是制定《百花山管理处党建工作责任制实施办法》，明确了党支部规范化建设的13项任务和具体措施以及责任主体，为基层党支部建设提供了工作指南。二是扎实落实党员干部培训要求，组织党员、预备党员、积极分子参加区直机关工委组织的党员轮训，组织党组织书记、党务干部参加党支部“云课堂”培训，提高党务工作者的综合素质。三是处党总支采取听取汇报、查阅档案、座谈谈话等方式，对各党支部规范化建设情况进行监督检查。处党组定期研究党建工作，综合考虑工作能力、年龄、党龄等因素，优化党务干部队伍结构，以换届选举为契机，推动党组成员担任机关支部书记，进一步选优配强支部班子。

26.人才流失问题严重

27.科级干部配备不合理

28.干部培养谋划不足

整改完成情况：一是制定《百花山管理处调动管理办法》，对人员调出、辞职等出口事项进行了规范，确保出口人员考评制度落地生根。二是制定《百花山管理处干部职工教育培训管理规定》，大力开展教育培训工作，有针对性的组织专题培训班，积极选派干部参加各类学习教育。三是召开干部教育管理专题党组会2次，根据保护区各部门职能，人员岗位需求，规划干部队伍发展方向。加强关心关爱机制，党组成员参加各科室、管理站工作会，听取部门工作汇报，同干部职工谈心谈话，深入了解其工作情况与生活困难。四是选派1名副处级领导赴湖北省神农架林区挂职交流，接收第十三批“人才京郊行”专家1名到我单位挂职任副主任，选派2名干部到北京市园林绿化局自然保护地管理处顶岗锻炼，抽调管理处及下属各管理站科级及以下干部14人次参加区级疫情防控、区委巡察、镇领导班子换届、重大活动保障、创城等急难险重工作，积极选派干部到艰苦岗位和基层一线培养锻炼。五是严格按照干部选拔任用制度，开展科级干部选拔任用工作，以注重工作实绩，择优统筹、人岗相适等原则，合理配置干部资源，达到增强干部队伍活力、发挥干部队伍整体效能、培养锻炼年轻干部的目的，2022年开展选拔任用工作2批次，选拔副科级干部5人，正科级干部2人。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：010-61822005；通讯地址：北京市懂球帝官网,懂球帝直播清水镇百花山林场，邮编：102311；电子邮箱baihuashanz@sina.com。

中共北京百花山国家级自然保护区管理处党组

                        2024年6月5日