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根据区委巡察工作统一部署，2021年11月11日至12月10日，区委第三巡察组对京门商投公司党委开展了巡察“回头看”。2022年2月9日，区委巡察组向京门商投公司党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市懂球帝官网,懂球帝直播委关于开展巡察工作的实施办法（试行）》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、总体情况

针对巡察反馈的问题和提出的意见建议，京门商投公司党委高度重视，于会后立即召开领导班子党委专题会议，集体研究4次，逐条分析、认领责任，梳理问题台账，制定整改措施，细化31条具体问题、制定67项措施，立行立改8个问题；通过集中整改，巡察反馈的11大类31个问题已全部完成整改。

二、具体整改落实情况

1.落实国有企业改革三年行动方案不够有力

（1）关于落实国有企业改革三年行动方案不够有力具体问题

一是党建引领高质量发展还需深化。

整改措施：以党建为引领，按照公司发展目标，创新载体、完成基层党建工作重点任务清单；修订《公司党支部参与重大问题决策制度》，加强基层支部参与企业发展的力量；以加强党建对企业重点工作的引领为突破口，从战略层面、全局层面，高标准进行统筹指导，形成基层治理创新合力。

整改完成情况：已完成整改并长期坚持。制定公司党建工作要点及各支部党建工作计划，细化党建工作职责清单、第一议题内容，完善公司意识形态工作责任制实施细则，并延伸到各支部、各子公司，落实党建工作与经营工作同部署同调研同考核，充分发挥党建引领企业高质量发展得到持续深化。

二是公司缺乏自主创新意识。

整改措施：加强对党员领导干部的理论知识学习及新理念、新制度、新思想的培训，使党员干部的理念与新时代要求接轨；突破传统运营思维和管理模式，完善薪酬绩效制度，激发各层级干事创业激情；深入落实区委提出的“制度建设年”要求，构建国有企业现代化制度体系，完善公司各项工作制度，以制度建设引领企业创新发展。

整改完成情况：已完成整改并长期坚持。公司党委紧紧以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强理论与实际相结合，完成2022年理论中心组学习计划制定。加强灵山绿产公司与帮扶协作地区深度对接，大力挖掘区域市场消费潜能，丰富灵山绿产产品结构和服务内容；启动灵山绿产在新媒体平台的开通运营，线上线下、专区专柜、直播带货等多渠道立体营销网络构建完成；增开灵山绿产旗舰店，销售展示帮扶协作地区及懂球帝官网,懂球帝直播本地400多种特色农产品；增设石门营、小园、潭柘寺等3家灵山绿产专柜；推进帮扶产品“七进”活动，努力拓展产品销售渠道；采取多种形式培育灵山绿产自有商品，挖掘山货杂粮系列、菌菇系列、生活调味品系列等四个系列十几种自有品牌产品。助力“灵山绿产”品牌全域冠名。通过多种措施，推动了企业自主创新意识，取得了良好效果。

三是企业专业人才匮乏。

整改措施：健全党管干部、党管人才、选贤任能制度，结合国企改革三年行动计划制定公司市场化选拔、考核和激励机制。

整改完成情况：已完成整改并持续坚持。按照国企改革三年行动计划要求，完善公司六定方案，完善公司后备人才储备库。2022年聘请中介机构，制定公司薪酬管理办法、业绩考核等配套措施和办法。成立项目部、品牌事业部，通过社会招聘相关专业人才，增强干部人才队伍建设。

（2）围绕国有资本布局结构调整，增强企业提质增效的能力不足

一是经营模式相对单一。

整改措施：结合区域经济发展和公司现有资源，通过合理业务组合实现经营模式多元化发展；持续推进灵山绿产公司与区域文化、旅游特色深度融合，拓展经营模式。

整改完成情况：已完成整改并持续推进。结合公司的资源禀赋，聚焦区域功能定位，在应急物资保障、商业助力乡村振兴、提升区域文旅体验上与相关部门、相关企业建立战略合作伙伴关系。与专业公司开展合作，为公安部特勤局布设四台自动售卖机。积极参与产品推介会100余次，将产品向广大消费者推广，提高了公司品牌认知度，拓展企业经营模式和经营渠道。

二是资本回报质量不高。

整改措施:加大空置资产招租的宣传力度，创新招商手段，降低资产空置率；推进经营效果不佳的参股企业退出，聚集优质资源，聚力主责主业，形成发展合力。

整改完成情况：已完成整改并长期坚持。加大空置资产招租的宣传力度，有效提高资产利用率，截止到2023年底，资产出租率100%；积极推进中骏还建资产招商与运营，计划2024年8月28日正式开业。

（3）主动融入我区绿色发展新格局，发挥国企功能作用需持续发力

一是“灵山绿产”区域品牌尚未真正形成。

整改措施：加快整合孵化我区特色产品和灵山绿产自有系列商品；持续拓展销售渠道，通过“灵山绿产”品牌全域冠名等方式提高灵山绿色产品牌影响力，助力乡村振兴。

整改完成情况：已完成整改。2021年3月，灵山绿产淘宝企业店正式投入运营，2021年5月灵山绿产企业官网正式上线，快手平台专卖店、微信平台有赞微商城均已开通运营。2022年灵山绿产商标注册成功，研发了自有品牌商品。在石门营、小园地区开设3家灵山绿产专柜，拓展帮扶产品销售渠道、扩大“灵山绿产”品牌影响力。

二是鑫源市场有待升级。

整改措施：拟定鑫源市场升级改造工作方案，为我区整体规划布局区域二级批发市场做好准备。

整改完成情况：已完成整改。结合鑫源市场工作实际，积极对照创城标准，完成了市场疫情防控、环境卫生、食品卫生、消防安全、地面硬化、墙面美化等各项工作。投资180万余元，对停车场进行了升级改造，为百姓的购物提供了安全、便捷的购物停车场所。

2.落实全面从严治党责任不够深

（1）“一把手”管党治党第一责任人意识有待深化

整改措施：强化学习、紧扣新时代对公司班子成员提出的新目标、新要求、新任务，做到一人一策合理匹配主体责任清单，精准有效的拆分职责和任务；每半年进行一次深入研究从严治党工作。

整改完成情况：已完成整改并持续坚持。2022年党政领导班子成员再次学习了习近平在北京国有企业党建工作会上的重要讲话精神，强化学习重点，细化党政领导干部全面从严治党主体责任清单，深化了管党治党“第一”责任人职责，做到率先垂范、身体力行，要求下级做到的自己首先做到，要求下级不做的自己首先不做，对党风廉政建设工作做到亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、所有信访亲自督办。

（2）党风廉政建设责任制虚化，党委主体责任压得不实

一是落实党委主体责任还有欠缺。

整改措施：强化担当抓落实。明确党委主体责任具体内涵和工作要求，把落实主体责任作为党委理论学习中心组、“廉洁教育讲堂”和培训的重要内容之一，通过理论研讨、汇报交流、专题讲座，凝聚落实主体责任的强大思想共识。细化从严治党工作要点，以责任清单方式把目标任务和职责分解到党委班子成员，完善责任制度；按照国企改革三年行动计划要求梳理制度抓落实，切实履行好党委主体责任和领导班子成员“一岗双责”。

整改完成情况：已完成整改并长期坚持。一是层层压实主体责任，针对区委、区国资委重要会议通知、文件精神做到迅速传达到公司系统每一名党员干部，及时把干部职工的思想认识统一到区委、区国资委和公司党委的要求上来；二是做到早谋划，早研究，严落实。年初公司党委、纪委一起对企业从严治党工作进行认真研究，高标部署，确保各项工作稳步开展，扎实推进。每季度有检查、有督办、有结果。

二是关于“落实党风廉政责任制不够严格”方面的问题。

整改措施：狠抓党的作风建设，完善公司各项党风廉政制度；明确统筹协调、任务分解、检查考核、调研指导的工作职能，做到层层负责、同步而行、齐抓共管，努力打造商投公司的良好政治生态，推动企业高质量发展。

整改完成情况：已完成整改。细化党风廉政主体责任，逐条梳理部门及各岗位廉政风险点，共修改调整70份；完善和规范公司廉政风险防控制度4项、谈话制度4项；新建立党风廉政考核办法2项。

（3）纪检监察职责定位不聚焦，落实监督责任还有差距。

一是关于“纪委班子自身建设仍需强化”方面的问题。

整改措施：按照《中国共产党纪律检查委员会工作条例》要求，进一步明确纪委、纪委委员职责和工作内容，聚焦纪监工作重点，充分发挥纪检干部的监督执纪作用；制定纪检干部培训计划，通过多种形式定期组织全体纪检干部就党的思想理论和纪检专业知识进行学习，统一思想、解决困惑、修炼内功。

整改完成情况：已完成整改。新建立《京门商投公司纪律检查委员会工作条例》，明确纪委职责、纪检监察工作方法及工作内容；完善并规范纪委及各层级纪检干部工作及岗位职责；新制定纪监干部队伍建设、监督制度及自身队伍建设培训计划。从严从实加强纪检监察队伍建设，进一步提高履职能力。

二是关于“纪检监察制度体系建设还需完善”方面的问题。

整改措施：进一步完善公司内部监督管理制度。不断完善执纪监督的制度及流程；修订《公司纪委委员会议事规则》。定期召开纪委会，强化履职效果，促使纪委班子形成合力；建立《公司党风廉政生态图》，打造监督信息共享平台，明确纪委的再监督职能，实现监督联动，形成监督合力。

整改完成情况：已完成整改。完善并规范公司纪律委员会议事规则1项、公司内部监督管理制度14项；新建立监督执纪管理制度、廉政风险防范制度、谈话制度等共10项；新建立《公司党风廉政生态图》1项。通过制度的联动运行，明确纪委的再监督职能，逐步形成监督合力。

三是关于“监督能力不足，手段单一”方面的问题。

整改措施：强化廉政教育手段。通过谈心谈话和廉政教育制度对公司系统监察对象进行思想意识上的监督和教育，提升政治站位；强化模块化监督手段。通过《模块化监督季度报告》《重点项目监督报表》及时掌握各部门重点工作和自查整改情况；强化专项监督手段。通过专项检查、模块化抽查履行纪检监察再监督作用，巩固自查整改成果；强化联合执纪手段。通过与审计法务部等部门的合作，充实监督力量；强化整改监督手段，建立并推动“整改报告联审制度”，促使机关各部门对自身及二级企业相关业务进行整改督导。

整改完成情况：已完成整改。制定6项整改措施，多维度加强监督力度，丰富监督手段。新制定2022年党风廉政常态化宣传学习计划及相关制度等相关制度共计5项。通过对《京门商投公司纪律检查委员会工作条例》的建立，完善并规范对公司经营决策的监督过程，切实履行对权力运行的有效制约和监督。

（4）制度制定执行不严谨，极易造成隐患

一是大额资金标准不科学。

整改措施：通过公司党委研究，结合公司实际修订公司及下属子公司“三重一大”制度，完善“三重一大”制度落实的监督体系建设。

整改完成情况：立行立改。根据公司实际情况，经过上下沟通，全面考虑公司经营业态和日常资金使用情况，修订了《京门商投公司“三重一大”决策制度》和《“三重一大”事项集体决策的实施办法（试行）》。

二是巡查制度落实不到位。

整改措施：完善《日常安全检查表》的填写，对检查结果事项栏标有符号记录，不得有空白项；日常安全检查须经检查人员、被检查单位人员确认签字。

整改完成情况：立行立改。完善了《日常安全检查表》空白项的符号记录，做到立行立改。

三是工程未按规定办理竣工决算。

整改措施：完善公司“工程预决算制度”，健全跟踪督办制度及台账，按照预期期限完成竣工决算工作。

整改完成情况：立行立改。跟踪督办了子公司鑫源市场公司水闸16号西房屋加固装修工程的竣工决算工作。

（5）财务管理工程监管不规范，存在潜在风险

一是债权、债务长期挂账未清理及国有资产不实。

整改措施：须由国资委聘请第三方专业机构对企业历史形成长期挂账进行专项审计，被审计单位依据审核意见和国资委批复意见进行处理。

整改完成情况：已完成整改。公司财务部完成历史挂账清理方案，并上报国资委，按照批复意见完成挂账清理。

二是存在大额现金支付现象。

整改措施：规范企业财务结算行为，严格执行企业财税管理内控制度；持续做好财务监督检查工作，于每季度下沉基层企业检查一次，及时发现并指出问题；要求子公司在规定时限内进行整改。

整改完成情况：立行立改。截止2022年4月18日已完成2021年第四季度及2022年第一季度下户检查工作两次，针对上述大额现金支付现象的问题重点进行检查、培训，未发现超额使用现金的情况；接下来财务部将加大检查人员力量，加大检查力度，严格按照公司财务制度执行，坚决杜绝此类事件发生。

三是工程验收把关不严。

整改措施：加强对子公司的工程监管，公司资产经营部格按照工程方案进行全过程监督、检查。

整改完成情况：立行立改。公司资产经营部加强对子公司的工程监管，严格按照工程方案进行全过程监督、检查。

3.落实新时代党的组织建设不够扎实

（1）党委班子担当作为不足，核心作用还需加强

一是存在等靠思想。

整改措施：加强学习，提升自我学习能力，增强大局意识，做到主动加压。完善支部参与重大事项研究制度，推进企业发展；充分利用好党委会、经理办公会、专题研究会等会议沟通机制，将企业发展的难点、堵点进行分析化解，推动企业发展；充分利用人力资源优势，将专家请进企业，针对问题专项指导和培训，提高破解难题思路。

整改完成情况：已完成整改。公司党政领导班子通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真从自己做起，真抓实干，在破解公司难题上敢啃硬骨头，能够自我加压，积极推进，在做事上是担当者、分析者，思考者、落实者。

二是全局观念淡薄。

整改措施：自觉加强党性修养，努力提高政治站位，放眼区域发展大局谋划公司整体工作；积极对标京津冀一体化发展布局、北京市功能定位、懂球帝官网,懂球帝直播分区规划、国企改革三年行动目标，思考各项工作，努力提升全局观念。

整改完成情况：已完成整改。通过理论中心组学习、重点业务培训、第一议题的学习交流研讨，通过对懂球帝官网,懂球帝直播整体规划、新产业发展布局、国企改革三年行动计划的深剖细解，结合公司发展布局与发展定位，党政领导班子成员增强了制度自信、理论自信，在政治上、思想上、行动上自觉和党中央保持一致，树立了坚实的企业大局观。

（2）党建工作存在薄弱环节，组织建设有待夯实

一是红色党建品牌效果不突出。

整改措施：完善“灵山绿产党旗红”实施方案，强化把企业的各个领域工作嵌入品牌建设，用品牌推动企业发展，用企业的发展促进品牌完善。

整改完成情况：已完成整改并持续深化。以“灵山绿产党旗红”党建品牌建设为统领，深化品牌内涵，围绕“党建+”模式，开展了丰富多彩的活动，提升了党建品牌的影响力，推进党建品牌实施方案落地，从而达到突出党建品牌效果实效。

二是党支部“三会一课”制度执行不到位。

整改措施：完善“三会一课”制度，加大对基层党组织的培训；加大指导、监督检查力度；完善党建工作考核制度。

整改完成情况：立行立改。已在原有的基础上加大基层支部体检工作检查力度，做到每季度召开支部副书记工作会，每月下基层检查各支部基础工作，明确党建工作考核标准。

三是党员学习教育不够深

整改措施：完善、细化党员学习培训计划，加强组织全体党员的大学习大培训；通过参观红色教育基地、观看红色教育宣传片、聘请专家授课、组织读书沙龙等形式，丰富党员的学习教育形式，不断提升全体党员综合素质。

整改完成情况：已完成整改并长期坚持。开展大学习、大培训、大练兵，通过专题培训、多岗位锻炼、急难险重工作历练等多种方式，推动党员干部学习能力明显增强、专业能力明显增强、改革创新能力明显增强、统筹协调工作能力明显增强。

（3）选人用人工作不够细致，干部职工专业素质培养需加大力度

一是干部选任环节有缺失。

整改措施：严格贯彻落实《懂球帝官网,懂球帝直播党政机关科级领导干部选拔任用工作指导意见》《关于国资委监管企业中层干部选拔任用备案通知》相关规定，认真学习，仔细对照，重细节，纠偏差；完善公司干部管理权限内中层干部选拔任用工作流程图；结合国企改革三年行动计划修订公司选人用人管理办法。

整改完成情况：已完成整改。再次认真组织党办相关工作人员开展相关干部选聘制度的学习，完善了公司中层干部选聘流程图，规范了干部选拔任用的各个环节，做到严标准、严过程、严结果。

二是选任材料不规范。

整改措施：严格贯彻落实《懂球帝官网,懂球帝直播党政机关科级领导干部选拔任用工作指导意见》《关于国资委监管企业中层干部选拔任用备案通知》相关规定，夯实本公司选人用人工作程序和基础材料；完善干部档案的管理，做到选拔任用的中层干部档案规范齐全。

整改完成情况：已完成整改并长期坚持。重新梳理2021年提拔6名中层干部选聘程序材料，严格按照制度流程进行档案材料整理归档，并对不规范的谈话记录进行了调整。及时规范了档案归档时间要求，避免了档案不规范现象。

三是专业技能人员培养力度不够。

整改措施：引进既有学历又有能力的专业人才，充实公司现有的管理力量；对现有的管理人员进行深入的、有针对性的培训，快速提升管理能力和专业水平。

整改完成情况：已完成整改。坚持党管干部原则，结合企业实际，仔细梳理后备干部台账，加大公司后备干部的储备力度，加大优秀年轻干部培养选拔力度，为企业发展积蓄人才能量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：69832132；通讯地址：北京市懂球帝官网,懂球帝直播双峪路18号，邮编：102300；电子邮箱jmst3jc@163.com。

中共北京京门商业投资发展有限公司委员会

2024年6月6日