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目   录

第一部分2024年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

   十二、政府采购支出信息表

   十三、政府购买服务支出情况表

第二部分2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、政府购买服务支出说明

五、国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分2024年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

区纪委区监委主要工作职责：

1.负责本区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各镇、街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责本区监察工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重大问题进行调查研究；参与起草制定本区相关法规和规范性文件。

7.负责统筹协调本区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、镇街道纪（工）委等纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

巡察办主要职责：

1、传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；向区委巡察工作领导小组报告工作；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行考核、任免、调配、培训、监督和管理；向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

2、办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门（含区委巡察办）共设30个内设机构，下设1个事业单位。行政编制138名，实际118人；事业编制13名，实际11人；离退休人员50人，其中：离休1人，行政退休49人，事业退休0人；其他人员5人，其中：社会化用工4人。 

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2024年度收、支总计59,842,699.10元，比上年增加8,538,702.42元，增长16.6%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计59,364,601.10元，比上年增加8,060,604.42元，增长15.7%，其中：财政拨款收入59,364,601.10元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计59,842,699.10元，比上年增加8,538,702.42元，增长16.6%，其中：基本支出47,276,484.48元，占支出合计的79%；项目支出12,566,214.62元，占支出合计的21%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计59,842,699.10元，比上年增加8,538,702.42元，增长16.6%。主要原因：项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59,842,699.10元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出58,831,748.60元，占本年财政拨款支出98.3%；教育支出148,593.50元，占本年财政拨款支出0.2%；社会保障和就业支出862,357.00元，占本年财政拨款支出1.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算58,831,748.60元，比年初预算增加11,340,942.6元，增长23.9%。其中：

“纪检监察事务”（款，下同）2024年度决算58,831,748.60元，比年初预算增加11,340,942.6元，增长23.9%。主要原因：项目经费增加。

2、“教育支出”(类)2024年度决算148,593.50元，比年初预算减少77,406.5元，下降34.3%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度决算148,593.50元，比年初预算减少77,406.5元，下降34.3%。主要原因：培训费结余。

3.社会保障和就业支出”(类)2024年度决算862,357.00元，比2024年年初预算增加257,503元，增长42.6%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算862,357.00元，比2024年年初预算增加257,503元，增长42.6%。主要原因：退休人员增加和丧葬费及抚恤金。

4.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。

专网运维项目864,940元，用于安排区纪检监察专网(一期、二期)运维服务费。

巡察工作经费项目831,389.75元，用于安排全年巡察工作经费支出。

反腐倡廉宣传教育经费项目280,000元，用于安排制作警示教育片。

办案设备采购项目经费390,413元，用于采购办案区存储设备和专网终端。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出、一般公共预算项目支出情况说明

（一）2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出47,276,484.48元，比年初预算增加795,419.78元，增长17.1 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出44,455,820.52元，年初预算43,813,117.18元，增加642,703.34元,主要原因：人员增加；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,985,946.96元，年初预算2,077,533.52元，减少91,586.56元,主要原因：福利费、公务用车运行维护费等有结余；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出834,717元，年初预算590,414元，增加244,303元,主要原因：退休人员增加和抚恤金及丧葬费；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。

（二）2024年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，年初预算0元。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。

（三）2024年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，年初预算0元。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。

（四）2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出12,566,214.62元，比年初预算数增加10,725,619.32元，增长582.7%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出11,070,442.56元，年初预算1,840,595.3元,增加9,229,847.26元,主要原因：追加办案设备采购项目、机关改革期间办公用房调整项目等项目经费；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等1,495,772.06元，年初预算0元，增加1,495,772.06元,主要原因：追加办案设备采购项目、公务用车购置等项目经费。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

懂球帝官网,懂球帝直播纪委部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款决算数855,185.74元，比上年决算数增加343,315.01元。比年初预算251,360.00元，增加603,825.74元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024年度决算数0元，年初预算数0元。

2.公务接待费

2024年度决算数0元，比年初预算数17,360元，减少17,360元，主要减少原因：本年度没有公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年度决算数855,185.74元，比年初预算数251,360.00元，增加603,825.74元。其中：

公务用车购置费决算数627,261.06元，比年初预算数0元，增加627,261.06元。主要增加原因：购置公务用车3辆。购置2辆、更新1辆，车均购置费209,087.02元。

公务用车运行维护费决算数227,924.68元，年初预算数234,000元，减少6,075.32元，主要增加原因：车辆保险、车辆维修费有结余。

公务用车运行维护费中，公务用车加油90,000元，公务用车维修73,580.98元，公务用车保险37,138.70元，公务用车其他支出27,205.00元。

2024年度公务用车保有量17辆，车均运行维护费13,407.33元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,985,946.96元，比上年增加79,564.32元，增加原因：办公费用增加。

三、政府采购支出情况

2024年度本部门政府采购支出总额1,203,790.08元，其中：政府采购货物支出1,203,790.08元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额827,509.8元，占政府采购支出总额的68.7%，其中：授予小微企业合同金额827,509.8元，占政府采购支出总额的68.7%。

四、政府购买服务支出说明

2024年度本部门政府购买服务支出总额807,000元，主要包括巡察审计费项目和案件审计项目支出。

五、国有资产占用情况

2024年度固定资产年末数总额18,746,223.64元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车17辆，3,054,760.50元；单价100万元以上的设备0（台、套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.纪检监察业务经费：是指为保障纪检监察机关履行党内监督和国家监察两项职责所需各项经费，包括反腐倡廉宣传教育经费、巡察工作经费、纪委监委案件检查经费、纪检监察专网运维经费和机构改革期间产生的办公家具及设备采购经费等。

第四部分2024年度部门绩效评价情况

 一、部门整体绩效评价报告

（一）2024年度主要工作任务

按照区纪委区监委的工作职能和工作部署，完成监督检查和审查调查工作。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

对全区党员领导干部进行党风廉政、反腐倡廉宣传教育，使党员领导干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强。

对全区纪检监察干部进行业务培训，提高纪检监察干部整体业务水平。加强本区纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

为确保顺利完成巡察任务，进一步提高巡察干部队伍建设，增强干部运用巡察手段发现问题能力，利用巡审结合方式提高巡察发现问题的精准度，全面加强办公、通勤食宿、等后勤保障工作，切实提高巡察工作的质量，有效发挥政治监督作用，达到发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的目的。

完成区纪委区监委信息化建设和运行维护工作，做好日常办公、维修服务等后勤保障工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

序号三级指标指标性质指标值度量单位指标权重

1成本指标产出指标 6040.19万元30%

2时效指标产出指标全年年10%

3业务装备更新及维护产出指标1台10%

4队伍建设产出指标培训10人次10%

5巡察次数效益指标3次20%

6拍摄警示教育片效益指标1部20%

7信息化建设满意度指标90%10%

（三）整体绩效目标实现情况

产出指标完成情况分析

1.产出数量

序号三级指标计划值完成值偏差原因

1队伍建设培训10人次23人次

2业务装备更新及维护1台1台

2.产出质量：完成2024年工作任务。

3.产出进度：按进度进行支出。

4.产出成本：总额控制在6040.19万元以内，完成5984.27万元。2.效果指标实现情况分析

效果实现情况分析

1.可持续影响：开展反腐倡廉宣传教育工作，引领社会风气、促进社会发展、提升政治形象。切实提高巡察工作质量，有效发挥政治监督作用，达到发现问题，形成震慑、推动改革、促进发展的目的。

2.服务对象满意度：专网运维项目纪检监察干部使用满意度大于90%，保障纪检监察工作的正常开展。

（四）总体评价结论

1.绩效自评总分：97分

绩效自评等级：

四类评价等级：优秀（90（含）-100分）、良好80（含）-90分、一般60（含）-80分、较差60分以下

2.存在的问题

   部分项目全年执行率较低。

3.改进措施

   今后将科学规划项目资金使用，提升预算制定的科学性和合理性。

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2024年区财政批复区纪委本部门及所属单位项目支出预算10个，涉及金额1256.62万元。本次实施绩效自评项目9个，涉及金额423.46万元。评价得分在90分（含90分）以上的9个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

1.项目名称：专网运行经费项目

2.项目概况：

按照市纪委市监委的要求和区纪委区监委的工作安排，为提高全区纪检监察工作效率，建立懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察信息专网。纪检监察信息专网建成后，实现了区纪委区监委、派驻组、镇街纪检组、办案点专网全覆盖。2023年主要做好纪检监察专网的网络运行维护工作。

3.项目绩效目标、绩效指标设定情况

   2024年完成纪检监察专网一期、二期网络运行维护工作，支出资金控制在86.49万元以内。

4.项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为86.49万元，其中：当年财政拨款86.49万元，其他资金0万元。截止到2024年12月底，本项目共支出86.49万元，其中：财政拨款86.49万元，其他资金0万元。

5.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：截止2024年12月31日前，已完成纪检监察专网(一期)和纪检监察专网(二期)运行维护工作。

②质量指标：实现业务办公自动化、高效化、无纸化、标准化、协同化，能够显著地提高区纪委信息化建设的水平。

③进度指标：2024年12月前完成专网运维经费的支付工作。

④成本指标：按照预算的要求，总额控制在86.49万元之内。

（2）效果指标实现情况分析

①经济效益：懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网可实现业务办公自动化、高效化、无纸化、标准化、协同化，能够显著地提高区纪委信息化建设的水平。

②社会效益：懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网为机密级网络，有效保障问题线索流转的安全可靠。

③生态效益：进一步降低问题线索泄密风险。

④可持续影响：促进市、区两级机关委室的纵向沟通，提升我区纪检监察业务工作效率。

6.存在的主要问题

   无。

7.改进措施

   无。

三、项目支出绩效自评表

附件：懂球帝官网,懂球帝直播纪委2024年项目支出绩效自评表

附件1-门头区纪委2024年项目支出绩效自评表 附件2-中国共产党北京市懂球帝官网,懂球帝直播纪律检查委员会决算公开报表