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目   录

第一部分2023年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

   十二、政府采购支出信息表

   十三、政府购买服务支出情况表

第二部分2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、政府购买服务支出说明

五、国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

区纪委区监委主要工作职责：

1、负责本区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵纪守法的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2、负责本区监察工作。贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。

3、负责组织协调本区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重大问题进行调查研究；参与起草拟订本区相关制度和规范性文件。

4、根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、镇街纪（工）委等纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。

5、完成区委和市纪委市监委交办的其他工作。

巡察办主要职责：

1、传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；向区委巡察工作领导小组报告工作；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行考核、任免、调配、培训、监督和管理；向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

（二）人员构成情况

本部门共设31个内设机构，下设1个事业单位。行政编制138名，实际119人；事业编制13名，实际12人；离退休人员45人，其中：离休1人，行政退休44人，事业退休0人；其他人员5人，其中：社会化用工4人。 

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2023年度收、支总计51,303,996.68元，比上年减少2,124,013.81元，下降4%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计51,303,996.68元，比上年减少2,100,139.36元，下降3.9%，其中：财政拨款收入51,303,996.68元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计51,303,996.68元，比上年减少2,124,013.81元，下降4%，其中：基本支出46,873,798.10元，占支出合计的91.4%；项目支出4,430,198.58元，占支出合计的8.6%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计51,303,996.68元，比上年减少2,124,013.81元，下降4%。主要原因：人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,303,996.68元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出50,593,555.78元，占本年财政拨款支出98.6%；教育支出46,594.10元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出663,846.80元，占本年财政拨款支出1.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算50,593,555.78元，比年初预算减少65071.32元，下降0.1%。其中：

“纪检监察事务”（款，下同）2023年度决算50,593,555.78元，比年初预算减少65071.32元，下降0.1%。主要原因：人员经费减少。

2、“教育支出”(类)2023年度决算46,594.10元，比年初预算减少4775.9元，下降9.3%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算46,594.10元，比年初预算增加减少4775.9元，下降9.3%。主要原因：培训费用减少。

3.社会保障和就业支出”(类)2023年度决算663,846.80元，比2023年年初预算增加131,892.8元，增长24.8%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算663,846.80元，比2023年年初预算增加131,892.8元，增长24.8%。主要原因：离退休费增加。

4.财政拨款重点项目情况：

  （1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；

   纪检监察专网项目864,940.00元：用于安排区纪检监察专网(一期、二期)运维服务费。

区委巡察工作经费1,138,314.53元，用于安排全年巡察工作经费支出。

反腐倡廉宣传教育经费250,000元，用于安排制作警示教育片。

  （2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。

本年度无此项支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

（一）2023年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出46,873,798.10元，比年初预算减少645,048.68元，减少1.4%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出44,322,968.66元，年初预算44,913,406.18元，减少590,437.52元,主要原因：工资、津贴补贴减少；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,906,382.64元，年初预算2,092,886.6元，减少186,503.96元,主要原因：福利费、公务用车运行维护费等有结余；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出644,446.80元，年初预算512,554元，增加131,892.8元,主要原因：离退休费增加；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。

（二）2023年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，年初预算0元。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元。

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元。

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元。

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。

（三）2023年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，年初预算0元。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元；

   2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。

（四）2023年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出4,430,198.58元，比年初预算增加707094.26元，增长19%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出3,643,283.47元，年初预算3,524,877.6元，增加118,405.87元,主要原因：追加市委巡视经费项目；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等786,915.11

元，年初预算198226.72元，增加588688.39元,主要原因：追加公务用车购置费项目和纪检监察业务经费项目。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

区纪委部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、1个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款决算数511,870.73元，比年初预算287,720.00元，增加224,150.73元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023年度决算数0元，年初预算数0元。

2.公务接待费

2023年度决算数0元，比年初预算数17,720元，减少17,720元，主要减少原因，本年度没有公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年度决算数511,870.73元，比年初预算数270,000元，增加241,870.73，主要增加原因：购置公务用车2辆。其中：

公务用车购置费决算数348,291.39元，比年初预算数0元，348,291.39元。主要增长原因：按照区财政局车辆购置更新相关要求，购置更新2辆公务用车，车均购置费174,145.7元。

公务用车运行维护费决算数163,579.34元，年初预算数270,000元，减少106,420.66元，主要减少原因:公车运行费用减少。

公务用车运行维护费中，公务用车加油72,045.56元，公务用车维修44,684.95元，公务用车保险27,959.6元，公务用车其他支出18,889.23元。

2023年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费12,583.03元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,906,382.64元，比上年增加211,206.72元，增加原因：办公费用增加。

三、政府采购支出情况

2023年度本部门政府采购支出总额497,607.66元，其中：政府采购货物支出389,100.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出108,507.66元。

授予中小企业合同金额429,909.00元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额429,909.00元，占政府采购支出总额的86.4%。

四、政府购买服务支出说明

2023年度本部门政府购买服务支出总额0元。      

五、国有资产占用情况

2023年度固定资产年末数总额17,010,804.4元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车13辆，2,609,467.44元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.纪检监察业务经费：是指为保障纪检监察机关履行党内监督和国家监察两项职责所需各项经费，包括党风廉政建设经费、廉政警示教育经费、巡察工作经费、查办案件经费和监察体制改革产生的办公设备采购经费等。

第四部分2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.部门职责情况

区纪委区监委主要工作职责：

(1)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、市委和区委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，突出监督、执纪和问责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(2)履行监督调查处置职责，对公职人员依法履职秉公用权，廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂，滥用职权，玩忽职守，权力寻租，利益输送，徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法工作人员做出处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法起诉。

(3)履行监督责任，对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，开展巡视监督，负责作出关于维护党纪政纪的决定。

(4)检查和处理区级机关各部门、各镇（街）党（工）委和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，并可直接受理和查处下级纪检组织管辖范围内的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。

(5)受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

(6)组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

(7)负责对区纪委区监委工作中，重大理论和实践问题进行调查研究，参与制定或修订纪检监察法规制度，参与起草制定党风廉政建设法律法规和政策规定有关工作。

(8)负责区纪委区监委系统的领导班子建设、干部队伍建设、组织机构建设与监督管理。

(9)承办市纪委市监委、区委区政府授权和交办的其他事项。

巡察办主要职责：

(1)传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；向区委巡察工作领导小组报告工作；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行考核、任免、调配、培训、监督和管理；向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

(2)办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2.部门机构设置情况

区纪委区监委内设：办公室、组织部、宣传部、研究室（法规室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、纪检监察干部监督室、案件审理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、第一至第十四联合派驻纪检监察组；区委巡察办公室。

区委巡察办公室内设：六个巡察组。

3.2023年主要工作任务

按照区纪委区监委的工作职能和工作部署，完成案件监督检查和审查调查工作。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

对全区党员领导干部进行党风廉政、反腐倡廉宣传教育，使党员领导干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强。

对全区纪检监察干部进行业务培训，提高纪检监察干部整体业务水平。加强本区纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

为确保顺利完成巡察任务，进一步提高巡察干部队伍建设，增强干部运用巡察手段发现问题能力，利用巡审结合方式提高巡察发现问题的精准度，全面加强办公、通勤食宿、等后勤保障工作，切实提高巡察工作的质量，有效发挥政治监督作用，达到发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的目的。

完成区纪委区监委信息化建设和运行维护工作，做好日常办公、维修服务等后勤保障工作。

4.部门整体绩效目标设立情况

序号三级指标指标性质指标值度量单位指标权重

1案件查办产出指标5130.4万元20%

2业务装备更新及维护产出指标10台10%

3队伍建设产出指标10人20%

4反腐倡廉宣传教育效益指标1部10%

5巡察工作效益指标2次20%

6党风廉政建设效益指标4次10%

7信息化建设满意度指标90%10%

(二)当年预算执行情况

2023年全年预算数5130.4万元，其中：基本支出4687.38万元，占比91.36%；项目支出443.02万元，占比8.6%；其他支出0万元，占比0%。

截止到2023年12月31日，预算资金总体支出5130.4万元，其中：基本支出4687.38万元，占比91.36%；项目支出443.02万元，占比8.6%；其他支出0万元，占比0%。部门预算执行率为100%。                                  

2023年年末结转结余资金总额为0万元，全年支出预算数为5130.4万元，资金结转结余率为0%；2022年年末结转结余资金总额为0万元，全年支出预算数为5753.22万元，资金结转结余率为0%；2023年度部门结转结余率较上一年持平。

 （三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

2023年度绩效目标完成情况较好。

2.效果实现情况分析

按照区纪委区监委的各项工作职能，顺利完成2023年查办案件、党风廉政宣传教育、业务培训、巡察等各项工作任务。推动全区经济社会稳步发展，创造安定祥和法治高效的政治环境，提高监督服务水平。

  （四）预算管理情况分析

1.财务管理

按照内控相关要求，我单位修订完善机关内控管理等20余项制度规定，包含《中共北京市懂球帝官网,懂球帝直播第十三届纪律检查委员会工作规则》《中共北京市懂球帝官网,懂球帝直播第十三届纪律检查委员会常务委员会工作规则》《中共北京市懂球帝官网,懂球帝直播第十三届纪律检查委员会书记专题会工作规则》《懂球帝官网,懂球帝直播纪委区监委“三重一大”事项决策实施办法》等4项议事规则，《懂球帝官网,懂球帝直播纪委区监委机关保密工作管理办法》、《懂球帝官网,懂球帝直播纪委区监委机关财务管理办法》等11项内部管理制度。加强单位内控制度的建设，做好单位内部控制管理制度的修订工作，做好制度的更新工作。同时，我单位还修改完善了财务管理制度、内部控制制度、内部审计制度、固定资产管理制度等制度。

2.资产管理

2023年年末固定资产净值为：396.05万元。主要分为四类：一是设备类，固定资产净值为300.54万元；三是家具和用具类，固定资产净值为94.04万元；四是土地房屋构筑物类，固定资产净值为1.47万元。

我单位固定资产主要分布在各科室使用，小型汽车现有13辆，其中区委巡察办小型汽车1辆，监督执纪保障中心1辆。

2023年度我单位固定资产增加38.09万元，主要是增加设备36.45万元，其中购置2辆公务用车34.62万元；家具和用具增加1.64万元。固定资产报废减少27.48万元，其中报废2辆公务用车26.49万元，报废家具和用具0.99万元。

3.绩效管理

（1）预算绩效管理制度情况

我单位按照《预算法》及区财政局的要求每年进行次年的预算的编制，先由科室报项目，再经区纪委常委会研究讨论通过后报区财政局，区财政局审批后，按照规定的时间通过区财政局门户网及我单位网站公开，内容包括公开说明、收支预算总表、财政拨款支出明细表等。

（2）绩效目标管理情况

2023年部门预算项目12个，部门预算公开绩效目标的预算项目9个，占本部门全部预算项目的75%。

（3）绩效运行监控情况

2023年对本部门及所属单位12个预算项目进行绩效运行监控，占部门项目总数的12%，涉及资金443.02万元。

（4）绩效自评情况

2023年对本部门及所属单位2023年项目支出实施了绩效自评，评价项目12个，涉及金额443.02万元。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

请结合《部门整体支出绩效自评表》中的得分情况填写以下内容。

绩效自评总分：98分

绩效自评等级：

四类评价等级：优秀（90（含）-100分）、良好80（含）-90分、一般60（含）-80分、较差60分以下

2.存在的问题及原因分析

无

3.改进措施

   无

二、项目支出绩效自评情况

  （一）绩效自评开展情况

2024年，区纪委对2023年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评（包括2023年度中央对地方转移支付预算绩效自评项目、2023年度市对区转移支付绩效自评项目及2023年度部门预算绩效自评项目，请汇总填报），评价项目12个，涉及金额443.02万元。评价得分在90分（含90分）以上的12个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

  （二）重点支出项目绩效自评情况

   1.基本情况

  （1）项目名称：专网运行经费项目

  （2）项目概况：

按照市纪委市监委的要求和区纪委区监委的工作安排，为提高全区纪检监察工作效率，建立懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察信息专网。纪检监察信息专网建成后，实现了区纪委区监委、派驻组、镇街纪检组、办案点专网全覆盖。2023年主要做好纪检监察专网的网络运行维护工作。

  （3）项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为86.49万元，其中：中央资金0万元，市级资金0万元，区级资金86.49万元，其他资金0万元。截止到2023年12月底，本项目共支出86.49万元，其中：中央资金0万元，市级资金0万元，区级资金86.49万元，其他资金0万元。

  （4）项目绩效目标、绩效指标设定情况

2023年完成纪检监察专网一期、二期网络运行维护工作，到2023年12月完成此项目，支出资金控制在86.49万元以内。

  （5）项目资金管理情况分析

按照2022年签订的《懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网院外节点安全运维项目合同》要求，于2023年7月24日支付合同总额50%的专网运维费18.84万元。2023年7月24日，按照与北京安信天行科技有限公司续签的《懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网院外节点安全运维项目合同》要求，支付合同总额50%的专网运维费18.84万元。

按照2022年签订的《懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网院内节点安全运维项目合同》要求，于2023年9月27日支付合同总额50%的专网运维费24.41万元。2023年9月27日，按照与北京安信天行科技有限公司续签的《懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网院内节点安全运维项目合同》要求，支付合同总额50%的专网运维费24.41万元。

2.绩效自评结论

绩效自评总分：100分

绩效自评等级：优秀

四类评价等级：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。

3.绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标完成情况分析

懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网接入扩容建设项目完成后，实现机关楼房间及人员专网及院外派驻机构、办案中心、镇街共26个单位全覆盖，实现业务办公自动化、高效化、无纸化、标准化、协同化，能够显著地提高区纪委信息化建设的水平。

（2）项目绩效指标完成情况分析

按着合同的要求，2023年12月31日前已完成区纪检监察专网（一期）运维服务费，包括区纪委机关所有委室及中心机房，共26台网络安全设备，81台终端。区纪检监察专网(二期)运维服务范围包括院外派驻机构、办案中心、镇街共26个单位节点，81台网络安全设备，88台终端设备。保障了纪检监察专网的安全。

产出指标完成情况分析。

①数量指标：截止2023年12月31日前，已完成纪检监察专网(一期)和纪检监察专网(二期)运行维护工作。

②质量指标：实现业务办公自动化、高效化、无纸化、标准化、协同化，能够显著地提高区纪委信息化建设的水平。

③进度指标：2023年12月前完成专网运维经费的支付工作。

④成本指标：按照预算的要求，总额控制在86.49万元之内。

效益指标完成情况分析。

①经济效益：懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网可实现业务办公自动化、高效化、无纸化、标准化、协同化，能够显著地提高区纪委信息化建设的水平。

②社会效益：懂球帝官网,懂球帝直播纪检监察专网为机密级网络，有效保障问题线索流转的安全可靠。

③生态效益：进一步降低问题线索泄密风险。

④可持续影响：促进市、区两级机关委室的纵向沟通，提升我区纪检监察业务工作效率。

满意度指标完成情况分析：服务对象满意度达到99%以上。

4.发现的主要问题和改进措施

无

5.其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

附件：项目支出绩效自评表

2023年区纪委部门决算公开报表附件2：部门整体支出绩效自评表_区纪委附件2-1.项目支出绩效自评表附件2-3.区纪委部门2023年度部门预算项目绩效自评结果汇总表